นางนิลวรรณ ไทยมะณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานคลัง

มีหน้าที่กำกับควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากรในงานคลัง และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ลงนามสั่งจ่ายเช็ค
2.ตรวจสอบบัญชีเงินสดประจำวัน
3.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีขั้นต้น
4.จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนและงบการเงินเพื่อส่งสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
5.ตรวจสอบและขออนุมัตินำส่งเงินรายได้ให้ กองคลัง มหาวิทยาลัยศิลปากร
6.ตรวจสอบและขออนุมัติเพิ่มวงเงินอนุมัติเงินรายได้(ปกติ) และเงินรายได้(โครงการพิเศษ)
7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางพรทิพย์ นิธิโกสินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรปริญญาโท (ค่าสอน ค่าพาหนะ ค่ากรรมการพิจารณาหัวข้อและสอบวิทยานิพนธ์ ค่าค้นคว้าอิสระ)
2.ควบคุม ตรวจสอบ การหักเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เงินรับฝาก เงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขตฯ (ออกเลขที่เบิกจ่ายโอนย้ายงบประมาณ)
3.รายงานผลการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน เงินรายได้ของคณะวิชาและหน่วยงานเสนอผู้บริหารวิทยาเขตและคณะวิชาเป็นรายไตรมาส
4.จัดทำรายงานแผน/ผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของคณะวิชาและหน่ายงาน ตามรูปแบบของสำนักงานงบประมาณ (สงป.) รายเดือนและรายไตรมาส (เฉพาะงบประมาณแผ่นดิน)
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวลัดดาวัลย์ รัตนเพิ่มพูนผล
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.รับจ่ายเงินทดรองของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.จัดทำเช็คขออนุมัติเบิกจ่าย และฝากจ่ายเช็คให้ที่สำนักงานอธิการบดีตลิ่งชัน และสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และคณะวิทยาการจัดการ
3.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนการสอนภาระงานเกิน  ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน ของทุกคณะวิชา  (ในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
4.สรุปภาษีเงินได้นิติบุคคล บุคคลธรรมดา พร้อมจัดเก็บรายละเอียดภาษี และขออนุมัติเบิกจ่ายส่งสรรพากร
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

นางสาวธนพร ผันจรูญ
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.รับจ่ายเงินของคณะวิทยาการจัดการ
2.รับจ่ายเงินทดรองของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ค่าจ้างชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่ง (ของคณะวิชาเบิกจ่ายเงินโครงการพิเศษ)
4.จ่ายเช็คของหน่วยงานและคณะวิชาให้กับบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอกที่มาติดต่อขอรับเงินที่
สำนักงานวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี
5.สรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งค่าตอบแทน) ประจำเดือน ประจำปีนำส่งสรรพากร 
และออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำปี
6.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าประกันสังคม
7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพิมพ์พิชชาพร กลีบสุวรรณ์
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.รับ – จ่ายเงินทดรอง ของคณะวิทยาการจัดการ
2.ตรวจสอบและจัดทำสัญญาลูกหนี้เงินยืม และทะเบียนคุมลูกหนี้
3.ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม และสัมมนาของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
4.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานและโครงการต่างๆ
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางกนกวรรณ เชื้อวงษ์บุญ
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.รับ – จ่ายเงินทดรอง คณะสัตว์ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
2.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา งานวิจัย  ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ
3.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยต่างๆ (ค่าน้ำ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่ารถ ค่าพวงมาลา  ค่าของที่ระลึก  ค่าพวงหรีด  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าเครื่องล้างจาน ค่าซักผ้า  ค่าห้องประชุม  ค่าผลิตเอกสาร) ยกเว้นค่าซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ
4.ตรวจสอบและขออนุมัติ ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ (เงินแผ่นดิน) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร
5.ทะเบียนคุมงบประมาณการเบิกจ่ายทุนจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะฯ
6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นางระพี เกิดทรัพย์
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.บันทึกบัญชีเงินสดประจำวันของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.บันทึกสมุดรายวันทั่วไปของสำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระบบ MIS
3.จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางเฌอพัชญ์ บุญญภักดี
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.จ่ายเงินสดของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.ควบคุม ตรวจสอบการหักงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) ออกเลขที่เบิกจ่ายโอนย้ายงบประมาณ
3.จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของคณะวิชา ให้มหาวิทยาลัยและคณะวิชาทราบ
4.ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาววิภา จักรฉิม
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.บันทึกบัญชีรายวันทั่วไปเงินโครงการพิเศษ เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะของคณะวิทยาการจัดการ
2.จัดทำเช็ค ขออนุมัติเบิกจ่าย และจ่ายเช็คของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิชา
3.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์
4.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน (อาจารย์ที่สอน กสท. บางรัก)
5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวปิยะวรรณ สุขเกษม
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร จ่ายเงินทดรองค่ารักษาพยาบาล และจัดทำทะเบียนคุมสวัสดิการพนักงาน
2.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ระดับปริญญาเอก (ค่าตอบแทนการสอน ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์)
3.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงาน ค่าตอบแทนอื่นๆ และค่าจ้างเหมารายวัน
4.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์  ค่าน้ำประปา  ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
5.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินสวัสดิการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
6.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นางสาวอรรจพร ทองยืน
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.รับเงินประจำวันของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีทุกค่าใช้จ่าย
2.บันทึกตั้งหนี้ค่าชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด
3.จ่ายเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
4.ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินคืนหลักประกันสัญญา
5.ตรวจสอบและขออนุมัตินำส่งเงิน ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ ค่าชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
6.ตรวจสอบและขอคืนเงินค่าประกันของเสียหายหอพัก ค่ามัดจำกุญแจ ค่าไปรษณีย์ จากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน
7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย